Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-73

bedragen x € 1 miljoen

programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2022
volledig beïnvloedbaar		3,6	0,0	-3,6
Bedrijfsvoering	Buffer bedrijfsvoering	2,9	0,0	-2,9
Personeelszaken	Concernopleidingsbudget	0,7	0,0	-0,7
75% tot 100% beïnvloedbaar		2,0	0,0	-2,0
Bedrijfsvoering	Klant contact centrum	2,0	0,0	-2,0
50% tot 75% beïnvloedbaar		9,2	0,0	-9,2
Bedrijfsvoering	Bestuursondersteuning	4,5	0,0	-4,5
Bedrijfsvoering	Communicatie & dienstverlening	2,6	0,0	-2,6
Bedrijfsvoering	Directie & Strategie	2,0	0,0	-2,0
25% tot 50% beïnvloedbaar		14,1	0,2	-13,9
Bedrijfsvoering	Financiën & Control	9,3	0,1	-9,2
Bedrijfsvoering	Inkoop & aanbesteding	1,4	0,1	-1,3
Personeelszaken	Apparaatskosten personeelszaken	3,4	0,0	-3,4
1% tot 25% beïnvloedbaar		45,1	1,4	-43,6
Bedrijfsvoering	Doorbelasting overhead	-7,0	0,0	7,0
Bedrijfsvoering	Stadsarchief	0,6	0,0	-0,6
Bedrijfsvoering	Subsidiebureau	0,6	0,0	-0,6
Bedrijfsvoering	Juridische zaken	2,3	0,0	-2,3
Personeelszaken	Overige personeelszaken	0,9	0,0	-0,9
ICT	Apparaatskosten ICT	9,4	0,0	-9,4
ICT	Contracten & licenties	4,8	0,0	-4,8
ICT	Projecten	2,6	0,0	-2,6
ICT	Infrastructuur	4,8	0,0	-4,8
Overhead primair proces	Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1,3	0,0	-1,3
Overhead primair proces	Ruimtelijk Domein	9,7	0,3	-9,4
Overhead primair proces	Sociaal Domein	3,6	0,0	-3,6
Vastgoed en facilitaire zaken	Ambtenarenhuisvesting	4,3	0,9	-3,5
Vastgoed en facilitaire zaken	Facilitaire zaken	4,2	0,0	-4,2
Vastgoed en facilitaire zaken	Registratie en beheer vastgoed	2,8	0,3	-2,5
niet beïnvloedbaar		0,3	0,2	-0,1
Personeelszaken	Kosten frictie en mobiliteit	0,3	0,2	-0,1

Lasten

74.613

7,2 %

Baten

1.828

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40