Bedrijfsvoering

Overhead primair proces

Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen.

Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. In totaal gaat het om ongeveer 112 formatieplaatsen. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte.

Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen.

bedragen x € 1 miljoen

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

personeel

10,5

9,9

10,3

10,3

inhuur

0,0

0,0

0,0

0,0

inkoop

2,4

2,0

2,0

2,0

doorbelasting

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

overig

0,1

0,1

0,1

0,1

afschrijving

0,0

0,0

0,0

0,0

bestemde reserve

0,2

0,2

0,2

0,2

totaal

9,7

0,3

8,8

0,3

9,2

0,3

9,2

0,3

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40