(bedragen x € 1.000)
begroting per taakveld | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | 1.018.223 | 972.729 | 920.847 | 974.114 | 912.475 | |
Bestuur en ondersteuning | 97.169 | 103.159 | 103.478 | 108.805 | 118.805 | |
Bestuur | 9.032 | 8.945 | 8.983 | 9.013 | 9.040 | |
Burgerzaken | 7.397 | 7.471 | 7.037 | 7.037 | 7.037 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.831 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.769 | |
Overhead | 72.017 | 71.181 | 67.349 | 67.578 | 67.495 | |
Treasury | -234 | 784 | 3 | -306 | -305 | |
OZB woningen | 1.403 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | |
Parkeerbelasting | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Belastingen overig | 1.889 | 1.921 | 1.921 | 1.920 | 1.922 | |
Overige baten en lasten | 3.542 | 9.363 | 14.692 | 20.070 | 30.135 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Veiligheid | 22.186 | 22.234 | 21.859 | 21.859 | 21.859 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 12.941 | 12.994 | 12.928 | 12.928 | 12.928 | |
Openbare orde en veiligheid | 9.246 | 9.241 | 8.931 | 8.931 | 8.931 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 65.954 | 62.493 | 65.270 | 66.295 | 66.613 | |
Verkeer en vervoer | 26.425 | 32.451 | 35.563 | 36.390 | 36.709 | |
Parkeren | 10.718 | 10.674 | 10.525 | 10.327 | 10.326 | |
Recreatieve havens | 118 | 170 | 58 | 58 | 58 | |
Economische havens en waterwegen | 2.501 | 1.698 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | |
Openbaar vervoer | 26.192 | 17.501 | 16.478 | 16.875 | 16.875 | |
Economie | 82.929 | 79.218 | 19.273 | 103.535 | 63.645 | |
Economische ontwikkeling | 10.369 | 9.507 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 62.624 | 65.022 | 14.380 | 98.643 | 58.752 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 229 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
Economische promotie | 9.707 | 4.490 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | |
Onderwijs | 49.679 | 49.817 | 48.766 | 53.560 | 55.234 | |
Onderwijshuisvesting | 24.096 | 24.406 | 24.143 | 26.671 | 28.815 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 25.583 | 25.411 | 24.623 | 26.889 | 26.419 | |
Sport, cultuur en recreatie | 65.889 | 75.657 | 70.966 | 70.339 | 69.894 | |
Sportbeleid en activering | 12.393 | 12.556 | 13.549 | 13.870 | 14.159 | |
Sportaccommodaties | 3.909 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 17.889 | 18.132 | 18.230 | 18.265 | 17.757 | |
Musea | 1.161 | 1.268 | 1.097 | 962 | 957 | |
Cultureel erfgoed | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Media | 10.708 | 11.506 | 11.256 | 11.256 | 11.285 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19.781 | 28.085 | 22.724 | 21.876 | 21.626 | |
Sociaal domein | 376.021 | 379.319 | 369.935 | 366.345 | 367.726 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 26.741 | 34.800 | 31.490 | 31.448 | 31.452 | |
Wijkteams | 7.303 | 5.386 | 2.566 | 2.556 | 2.556 | |
Inkomensregelingen | 129.063 | 117.073 | 118.553 | 119.280 | 120.574 | |
Begeleide participatie | 9.157 | 8.864 | 8.553 | 8.311 | 7.947 | |
Arbeidsparticipatie | 18.826 | 16.970 | 16.357 | 15.069 | 14.781 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.072 | 9.079 | 9.186 | 9.293 | 9.462 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 42.660 | 40.726 | 39.844 | 38.947 | 39.690 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 74.399 | 86.453 | 86.073 | 84.115 | 83.922 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 52.694 | 52.964 | 50.693 | 50.706 | 50.722 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 7.106 | 7.005 | 6.621 | 6.621 | 6.621 | |
Volksgezondheid en milieu | 67.897 | 72.083 | 71.405 | 73.446 | 68.785 | |
Volksgezondheid | 15.914 | 11.818 | 12.005 | 12.071 | 12.137 | |
Riolering | 13.227 | 14.952 | 14.839 | 15.121 | 15.403 | |
Afval | 29.162 | 30.033 | 31.614 | 32.054 | 29.959 | |
Milieubeheer | 9.515 | 15.199 | 12.866 | 14.119 | 11.205 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 190.499 | 128.749 | 149.896 | 109.930 | 79.914 | |
Ruimtelijke Ordening | 56.365 | 28.535 | 17.954 | 16.993 | 13.088 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 114.798 | 82.631 | 115.316 | 76.370 | 50.891 | |
Wonen en bouwen | 19.336 | 17.584 | 16.626 | 16.566 | 15.936 | |
baten | -992.980 | -949.655 | -913.486 | -975.399 | -917.744 | |
Bestuur en ondersteuning | -503.933 | -535.708 | -528.535 | -538.791 | -550.736 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -2.279 | -2.447 | -2.447 | -2.447 | -2.447 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -2.593 | -2.542 | -2.542 | -2.551 | -2.551 | |
Overhead | -1.134 | -791 | -639 | -564 | -482 | |
Treasury | -2.097 | -2.631 | -2.912 | -3.187 | -3.734 | |
OZB woningen | -27.278 | -28.386 | -28.938 | -29.488 | -30.053 | |
OZB niet-woningen | -20.476 | -21.291 | -21.592 | -21.894 | -22.196 | |
Parkeerbelasting | -6.855 | -8.657 | -8.612 | -8.343 | -8.342 | |
Belastingen overig | -1.087 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -440.134 | -467.876 | -459.766 | -469.231 | -479.845 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | -1.030 | -837 | -694 | -694 | -694 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -109 | -111 | -111 | -111 | -111 | |
Openbare orde en veiligheid | -921 | -726 | -583 | -583 | -583 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -34.627 | -28.244 | -27.865 | -28.251 | -28.251 | |
Verkeer en vervoer | -2.219 | -3.132 | -3.664 | -3.645 | -3.645 | |
Parkeren | -6.092 | -7.488 | -7.620 | -7.620 | -7.620 | |
Economische havens en waterwegen | -146 | -146 | -126 | -126 | -126 | |
Openbaar vervoer | -26.170 | -17.478 | -16.455 | -16.860 | -16.860 | |
Economie | -9.898 | -4.573 | -1.971 | -1.971 | -1.971 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.464 | -522 | -522 | -522 | -522 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -307 | -352 | -352 | -352 | -352 | |
Economische promotie | -8.127 | -3.699 | -1.097 | -1.097 | -1.097 | |
Onderwijs | -20.518 | -17.333 | -17.326 | -17.243 | -17.298 | |
Onderwijshuisvesting | -6.094 | -3.246 | -3.239 | -3.220 | -3.275 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -14.424 | -14.087 | -14.087 | -14.023 | -14.023 | |
Sport, cultuur en recreatie | -11.292 | -13.460 | -13.558 | -13.061 | -13.061 | |
Sportbeleid en activering | -4.587 | -3.401 | -3.498 | -3.498 | -3.498 | |
Sportaccommodaties | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.312 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | |
Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultureel erfgoed | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Media | -3.033 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.324 | -1.694 | -1.695 | -1.198 | -1.198 | |
Sociaal domein | -118.216 | -102.483 | -105.171 | -105.881 | -106.774 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.226 | -2.222 | -2.222 | -2.222 | -2.222 | |
Inkomensregelingen | -109.074 | -95.967 | -97.810 | -98.179 | -99.072 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -2.329 | -1.465 | -2.320 | -2.671 | -2.671 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.918 | -1.917 | -1.957 | -1.997 | -1.997 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.157 | -798 | -748 | -698 | -698 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -512 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
Volksgezondheid en milieu | -52.376 | -55.142 | -55.195 | -56.144 | -57.067 | |
Volksgezondheid | -129 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Riolering | -15.887 | -16.918 | -17.242 | -17.573 | -17.900 | |
Afval | -35.322 | -36.972 | -37.605 | -38.257 | -38.972 | |
Milieubeheer | -1.038 | -1.121 | -217 | -183 | -64 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | -241.091 | -191.876 | -163.172 | -213.363 | -141.892 | |
Ruimtelijke Ordening | -44.834 | -34.538 | -23.368 | -28.242 | -22.141 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -183.488 | -144.688 | -127.482 | -172.799 | -107.429 | |
Wonen en bouwen | -12.770 | -12.650 | -12.322 | -12.322 | -12.322 | |
Exploitatie | 25.243 | 23.074 | 7.361 | -1.285 | -5.269 | |
toevoegingen | 146.924 | 63.694 | 29.636 | 36.681 | 30.540 | |
onttrekkingen | -162.512 | -83.026 | -33.784 | -38.708 | -28.437 | |
Mutaties reserves | -15.588 | -19.332 | -4.148 | -2.027 | 2.103 | |
Saldo na bestemming | 9.655 | 3.742 | 3.212 | -3.311 | -3.165 |