Financiën

Met het project 'Diversifiëring van groen' brengen we variatie aan in de beplanting in de stad. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het groen in de stad. We vormen monotoon grasland om tot bloemrijk grasland. En bossen krijgen een rand van struiken, planten en bloemen (zogenaamde mantel-zoom vegetaties). Ook worden er (klimaat)bossen bij de wijken aangelegd. De kwaliteit van groen (natuurwaarden) in de stad verbetert en de beleving van stadsnatuur gaat erop vooruit.

Met het extra geld voor 2022 en 2023 willen we inzetten op ingrepen die leiden tot een besparing op de beheerkosten van het groen. Wij gaan onderzoeken of de ingreep uiteindelijk ook leidt tot het verminderen van de beheerkosten. Indien dit geval is kunnen de maatregelen worden toegepast in het beheersysteem.

Het budget gebruiken wij voor de aanplant van beplanting, het ecologisch beheren, procesbegeleiding, een participatietraject en communicatie met bewoners.

We hebben eerder al vanaf 2024 structureel geld beschikbaar gesteld voor onze activiteiten in het kader van de energietransitie. Bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota 2022 hebben we ook geld geregeld voor 2021 en 2022. Bij deze begroting regelen we het geld voor 2023. We zorgen er hiermee voor dat er continuïteit komt in ons werk op het gebied van de energietransitie.
Met het geld voor de energietransitie geven we uitwerking aan de Warmtetransitievisie, werken we aan de warmtetransitieplannen en nemen we deel aan de Regionale Energie Strategie. Voor het einde van 2021 moet elke gemeente een Warmtetransitievisie vastgesteld hebben. De deelname aan de Regionale Energie Strategie Flevoland helpt om plannen te maken voor de opwek van duurzame energie. Daarnaast maken we afspraken over hernieuwbare warmte en energiebesparing. Met de middelen zijn we ook in staat initiatieven op het gebied van duurzame energie te faciliteren.

Door corona zijn er bijna 2 jaar lang geen (grote) evenementen geweest. We hopen dat in 2022 weer veel evenementen door kunnen gaan. We willen de organisatoren niet ontmoedigen. Zij hebben het heel zwaar gehad en moeten alle zeilen bijzetten om hun verliezen goed te maken. Daarom stellen we voor om de leges en terreinverhuurtarieven nog niet te verhogen. Dit betekent dat de geplande bezuiniging voor 2022 niet doorgaat. Het komende jaar gebruiken we om met een goed voorstel te komen om de bezuiniging vanaf 2023 alsnog te realiseren. Hierbij houden we rekening met de situatie die is ontstaan door de aanhoudende coronacrisis.

a. oorspronkelijk voorstel

b. amendement 372: Draai de wijkbudgetten

Op 17 juni 2021 heeft u besloten vanaf 2022 een bezuiniging door te voeren op het Wijkbudget. We hebben de gevolgen in beeld gebracht. In 2021 verwachten we door de coronabeperkingen een voordeel van € 200.000.

Vanaf 2022 wordt de bezuiniging op de wijkbudgetten volledig teruggedraaid. De kosten worden betaald uit de extra middelen voor de jeugdhulp. Hiervoor heeft de raad bij de vaststelling van deze begroting amendement RG-372 aangenomen. Alle nieuwe voorwaarden zoals benoemd in de aangenomen motie RG-324 m.b.t. de wijkbudgetten worden geschrapt.

1. terugdraaien bezuiniging

2. vrijval risicoreservering

3. verlaging budget noodmaatregelen

4. eikenprocessierups

5. wildopvang

6. invalidenparkeerplaatsen

In de begroting 2021 hebben we € 10 miljoen bezuinigd door onderhoudsprojecten uit te stellen. We vonden dit geen fijne bezuiniging, maar het kon toen niet anders.
Hierdoor loopt de onderhoudsachterstand verder is op. Omdat dit kan leiden tot onveilige situaties hebt u structureel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen we noodmaatregelen treffen.

We stellen voor deze bezuiniging voor de helft terug te draaien (€ 5 miljoen incidenteel). Dit kan ingezet worden om de onderhoudsachterstand voor een deel in te lopen. Tegelijk laten we de risicoreservering van € 2 miljoen vrijvallen die in het weerstandsvermogen was opgenomen voor toekomstige prijsstijgingen.

Doordat we de bezuiniging voor een deel terugdraaien is de helft van het geld voor de noodmaatregelen niet meer nodig (€ 0,25 miljoen structureel). We stellen voor dit geld in te zetten om een aantal bestaande knelpunten in de beheerbegroting op te lossen. Deze worden hieronder toegelicht.

Eikenprocessierups
We gaan door met de succesvolle bestrijding van de eikenprocessierups. Deze rups veroorzaakt onder andere heftige jeuk, bultjes en luchtwegproblemen. Om deze overlast te blijven bestrijden is structureel € 0,3 miljoen nodig. Het college heeft besloten om hiervan een deel taakstellend op te lossen binnen de beheerbegroting. De precieze wijze van invulling werken we nog uit.

Wildopvang
Bij de evaluatie van ons dierenwelzijnsbeleid bleek hoe kwetsbaar de organisaties in onze dierenhulpketen zijn. Om de zorg voor in Almere gevonden wilde dieren voort te zetten, is extra geld nodig. Een deel van dit geld kan binnen de bestaande middelen worden gevonden, maar niet alles. Met de € 0,25 miljoen die vrijkomt doordat een deel van de noodmaatregelen niet meer nodig is kunnen we de bijdrage aan de wildopvang betalen.

Invalidenparkeerplaatsen
Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten de kosten voor de aanleg van invalidenparkeerplaatsen bij de aanvrager in rekening te brengen. We stellen voor een tarief van € 350 te hanteren. De kosten zijn hoger, het tarief is dus niet kostendekkend. De kosten die wij niet uit het tarief kunnen betalen dekken we binnen de bestaande begroting. Dit betekent dat er minder budget resteert voor (overige) civiele werkzaamheden. De precieze wijze van invulling werken we nog uit.

beheer & onderhoud

stedelijke vernieuwing

In 2020 heeft het grondbedrijf een winst gerealiseerd van € 29,4 miljoen. Deze winst hebben we in de jaarrekening 2020 gestort in de buffer (algemene reserve). In het coalitieakkoord is afgesproken dat een deel van de winst wordt ingezet voor stedelijke vernieuwing (20%) en beheer & onderhoud (€ 2 miljoen). Dit verwerken we nu in de begroting 2022. We halen het geld uit de buffer en voegen het toe aan deze budgetten.

Vanwege loon- en prijsstijgingen verhogen we het tarief afvalstoffenheffing in 2022 met 2,01%. Dit is nodig om de stijgende prijzen te kunnen betalen.

Vanaf 2022 hanteren we twee verschillende tarieven. Een tarief voor mensen die alleen wonen en een tarief voor mensen die samenwonen. Het verschil tussen beide tarieven is € 20. Dit is zo afgesproken in motie RG-224/2021.

Voor de begroting zijn de effecten van deze wijzigingen neutraal. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

We verhogen de rioolheffing in 2022 met € 7,41 (4,4%). Dit doen we om loon- en prijsstijgingen te kunnen betalen (1,9%) en om te sparen voor de toekomstige vervanging van het riool (2,5%). Voor de begroting zijn de effecten van deze wijzigingen neutraal. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

We verhogen het tarief voor kort parkeren in Almere Buiten met 2,2%. Dit is de trendmatige verhoging van 2022. Vorig jaar is de trendmatige verhoging 2021 (van 1,85%) om technische redenen niet doorgevoerd. We stellen voor om dit niet alsnog met terugwerkende kracht te doen. We vinden dat het tarief dan te hard zou stijgen. Het dagtarief blijft ongewijzigd (€ 2 per dag).