Floriade

bedragen x € 1.000

Op een aantal posten binnen de business case Floriade heeft op totaalniveau een verschuiving plaats gevonden. Hieronder volgt een korte toelichting op de grootste verschuivingen:

• Projectorganisatie:
  • Om een deel van de provinciale middelen binnen de begroting te kunnen koppelen is op deze post bezuinigd
  • Daarnaast is een deel van dit budget toegevoegd aan het budget Amsterdam-Almere om het paviljoen binnen de begroting te kunnen realiseren
• Terrein: Voor de opbouw van het evenement blijkt het nodig te zijn om extra rijplaten te gebruiken om de aangelegde gridstraten te beschermen tijdens de opbouwfase van het evenement. Hier was een risico voor opgenomen in de risicoreservering. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken vanuit deze reservering.  
• Communicatie: betreft het restant van jaarschijf 2020 wat is gebruikt ter dekking van de extra kosten beheer en onderhoud in diezelfde jaarschijf.
• Parkeren: Aan het budget voor parkeren is onvoorzien en index toegevoegd.
• Making of:
  • Een deel betreft een restant van jaarschijf 2020 wat is gebruikt ter dekking van de extra kosten beheer en onderhoud in diezelfde jaarschijf.
  • Daarnaast is een deel van dit budget toegevoegd aan het budget Amsterdam-Almere om het paviljoen binnen de begroting te kunnen realiseren
• Onvoorzien: Het grootste verschil betreft de toevoeging aan het budget voor parkeren.
• Impuls subsidie:
  • Om de provinciale middelen binnen de begroting te kunnen koppelen is op een deel van deze post bezuinigd.
  • Daarnaast is een deel van dit budget toegevoegd aan het budget Amsterdam-Almere om het paviljoen binnen de begroting te kunnen realiseren
• Floriade Werkt! / Floriade Programmering: Dit betreft de verwerking van de afspraken met de Provincie.
• Beheerlasten: Betreft het jaarresultaat uit 2020.
• Werkbudget Paviljoen Amsterdam – Almere: Vanuit andere budgetten is bijgedragen om het mogelijk te maken om binnen budget het paviljoen Amsterdam – Almere te realiseren.
• Rijksbijdrage projecten: Dit betreft de extra bijdrage die het Rijk aan de Floriade gaat besteden voor een aantal specifieke projecten. Deze bijdrage kwam eind vorig jaar rond.
• Index:
  • Om de provinciale middelen binnen de begroting te kunnen koppelen is op een deel van deze post bezuinigd.
  • Daarnaast is een deel van dit budget toegevoegd aan het budget voor parkeren.
• Bijdrage Voorziening Grex: dit betreft de verwerking van de actualisatie van het MPGA..

Baten:

• Bijdrage Rijk: De bijdrage van het Rijk is verhoogd met € 10 miljoen voor een aantal specifieke projecten.
• Floriade Programmering: Dit betreft de verwerking van de provinciale bijdrage. Er valt een groter deel van de bijdrage ten deel aan de business case van de gemeente, waarvan werd gedacht dat deze aan de business case van Floriade BV ten deel zou vallen. Omdat de Floriade BV culturele subsidie gaat binnenhalen, vindt hier een uitruil in plaats (+ € 963.000).
• Subsidie:
  • Enerzijds is dit de toedeling van de index (€ 391.000)
  • Anderzijds een uitruil met provinciale middelen met de buca van de Floriade BV (- € 963.000).
• Parkeren en mobiliteit: : toedeling index (€ 483.000)
• Index:
  • Vanuit het resultaat van 2020 € 143.000 op deze post afgeboekt.
  • Restant verdeeld over subsidie en parkeren en mobiliteit.