Floriade

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de bijdrage aan de Floriade. Niet voor al deze afspraken is een koppeling te maken met de kosten in de business case. Op onder andere de bedrijfsvoering is daarom bezuinigd om zo een deel van deze mismatch binnen de beschikbare middelen van de Floriade op te kunnen lossen.

Voor de opbouw van het evenement is het nodig om extra rijplaten te gebruiken om de aangelegde gridstraten te beschermen tijdens de opbouwfase van het evenement. Hier was een risico voor opgenomen in de risicoreservering. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken vanuit deze reservering.  

Van een deel van het werkbudget wordt dit jaar geen gebruik gemaakt. Het wordt daarom doorgeschoven naar jaarschijf 2022.

Een deel van de middelen ‘Making of’ worden ingezet om een gezamenlijk paviljoen met gemeente Amsterdam mogelijk te maken, inclusief een programma voorafgaand aan het evenement.

Het budget is geïndexeerd. Ook is de post onvoorzien deels toegerekend aan deze post (zie ook de toelichting van de post onvoorzien).

Van een deel van het budget voor veiligheid wordt dit jaar geen gebruik gemaakt. Het wordt in de begroting doorgeschoven naar 2022, zodat dit kan worden gebruikt voor veiligheidsmaatregelen buiten de hekken tijdens de Floriade expo.

Het nog beschikbare budget van vorig jaar (resultaat programmarekening 2020) is toegevoegd.

Een deel van het budget voor impulsmiddelen subsidie wordt afgeboekt om de provinciale bijdrage te kunnen koppelen. De provincie wil dit besteden aan het binnenhalen van subsidies.

Een deel van het budget wordt afgeboekt om de provinciale bijdrage te kunnen koppelen.

Op een aantal posten in de business case is gerekend met 10% onvoorzien. Het deel onvoorzien wat betrekking heeft op het parkeerbudget is aan het budget voor parkeren toegevoegd. Daarnaast is een deel van het budget onvoorzien afgeboekt om de provinciale bijdrage te kunnen koppelen.  

bedragen x € 1.000

Opbrengsten

De inschatting is dat er minder opbrengsten binnen komen dit jaar dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat de grondoverdracht van de kavels aan Weerwater CV minder snel gaat dan gedacht (fasering effect). Hier tegenover staat dat Weerwater CV hierdoor ook de kosten op hun investeringen in het gebied niet eerder kan factureren. Dit komt in de investeringen en POK/VTU naar voren.  

Investeringen

Verwacht wordt dat het totaalbedrag aan investeringen dit jaar lager uitkomt dan in de jaarschijf was begroot. Dit heeft voornamelijk met fasering te maken van kosten van Weerwater CV voor ruim € 6 miljoen (zoals hierboven reeds gemeld). Deze investeringen komen in de jaren hierna alsnog terug.
Op een aantal gebieden zijn wel extra investeringen gedaan ten opzichte van de laatste actualisatie van de grondexploitatie. Dit heeft met name te maken met hogere aanplantkosten voor de vaste planten binnen het Arboretum (+€ 185.000).  

POK/VTU

Ook hier is sprake van een fasering op de kosten van Weerwater CV (€ 1,1 miljoen). Deze kosten volgen in de jaren hierna alsnog.  Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor een goede begeleiding voor de aanleg van het Arboretum.

bedragen x € 1.000

 
In 2021 stond een investering begroot voor innovatieve geluidsmaatregelen (diffractoren). Door de stilstofproblematiek en daarna de uitbraak van corona is hier minder voortgang in geweest. De verwachting is dat de investering pas in 2022 zal plaatsvinden. Daarom is het budget verschoven naar volgend jaar.