Meerjarenbegroting
De programmalijnen inclusief de sleutelprojecten en beheer en onderhoud zijn uiteengezet in een meerjarig perspectief. Het meerjarenperspectief tot en met 2025 laat een overprogrammering zien van € 9,7 miljoen. De verwachting is dat de overprogrammering met het bijstellen van planningen en begrotingen in de loop van de tijd wordt opgelost.
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief FVA | realisatie | 2021 | totaal | 2022- 2025 | totaal |
bijdrage Almere | 46.958 | 9.277 | 56.235 | 35.592 | 91.827 |
bijdrage Provincie | 34.301 | 8.975 | 43.276 | 26.800 | 70.076 |
bijdrage Rijk | 22.746 | 17.019 | 39.765 | 41.481 | 81.246 |
revolverenden middelen | 173 | 60 | 233 | 61 | 294 |
totaal beschikbaar | 104.179 | 35.331 | 139.510 | 103.933 | 243.443 |
Budgetten voor Proceskosten | |||||
proceskosten programma Almere 2.0 | -5.080 | -1.199 | -6.279 | -4.800 | -11.079 |
Handelingsperspectief | -2.119 | -1.766 | -3.885 | -9.815 | -13.700 |
Bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -300 | -142 | -442 | -145 | -587 |
subtotaal proceskosten | -7.499 | -3.107 | -10.606 | -14.760 | -25.366 |
Budgetten voor projecten | |||||
Programmalijn 1: Hart van de Stad | -25.697 | -29.547 | -55.244 | -17.188 | -72.431 |
Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving | -11.667 | -8.292 | -19.959 | -23.827 | -43.785 |
Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie | -8.030 | -3.084 | -11.115 | -14.429 | -25.544 |
Programmalijn 4: Cultuur en toerisme | -9.420 | -5.618 | -15.037 | -39.697 | -54.734 |
Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen | -3.095 | -1.002 | -4.097 | -3.200 | -7.297 |
Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit | -35 | -1.065 | -1.099 | -17.825 | -18.924 |
Overige projecten | -485 | 0 | -485 | 0 | -485 |
Beheer en onderhoud | -808 | -1.720 | -2.528 | 0 | -2.528 |
Risicobuffer | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
subtotaal projecten | -59.237 | -50.327 | -109.564 | -118.165 | -227.729 |
totaal jaaruitgaven | -66.736 | -53.434 | -120.170 | -132.925 | -253.095 |
overprogrammering | -9.652 |