U heeft ons vaak gezegd dat u alleen de mutatiebegroting niet handig vindt voor het totaalbeeld. Daarom hebben we net als vorig jaar ook een ‘totaalbegroting’ gemaakt. Daarin wordt niet de verandering van de budgetten toegelicht, maar het totaal van de budgetten. Niet alleen op totaalniveau, maar ook per activiteit. We hopen dat u zo beter kunt zien waar we ons geld aan uitgeven. De totaalbegroting ziet u alleen op de website, deze is te groot voor het boekwerk: https://almere.pcportal.nl/ . U kunt hierin doorklikken en op hoofdlijnen, maar ook in detail zien waar we het geld aan uitgeven.
Beïnvloedbaarheid van onze begroting
In de totaalbegroting laten we ook zien hoeveel van ons budget te beïnvloeden is. We hopen dat dit u helpt om zelf keuzes te maken in de begroting. We gebruiken de volgende indeling:
- niet beïnvloedbaar
- 0-25% beïnvloedbaar
- 25-50% beïnvloedbaar
- 50-75% beïnvloedbaar
- 75-100% beïnvloedbaar
- volledig beïnvloedbaar
Met beïnvloedbaarheid bedoelen we in hoeverre het mogelijk is om beleidskeuzes te maken waardoor financiële ruimte ontstaat. Wettelijke taken zijn bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar of slechts tussen 1-25% beïnvloedbaar. Soms zijn er wel efficiency mogelijkheden, maar helemaal ermee stoppen kunnen we niet. Een voorbeeld is het leerlingenvervoer. Eigen beleid van de gemeente is gemakkelijker te beïnvloeden. We kiezen bijvoorbeeld zelf hoeveel geld we aan het welzijnswerk willen uitgeven. Dit is dus volledig beïnvloedbaar.
We beginnen de begroting met een samenvatting van de belangrijkste punten
We beschrijven hierin hoe de gemeente er financieel voorstaat. Ook beschrijven we wat de financiële effecten van corona zijn. De inleiding sluiten we af met de voortgang van de opgaven uit het coalitieakkoord.